常德日报社

2021年度部门决算公开

目   录

第一部分常德日报社单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德日报社单位概况

一、部门职责

常德日报社（常德日报传媒集团）拥有《常德日报》、《常德晚报》、尚一网、常德融媒、户外传媒等5个新闻发布平台，其中《常德日报》是中共常德市委机关报。

单位工作宗旨是传播新闻和其他信息，促进社会经济和文化发展。

单位业务范围是《常德日报》、《常德晚报》的编辑、出版、发行和广告经营；尚一网、常德融媒客户端的新闻发布和广告经营。

《常德日报》作为市委机关报，完成市委市政府交给的宣传任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室23个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、人力资源部、纪律检查室、财务部、产业发展管理部、发行管理部（广告管理部与其合署办公）、融媒体中心、技术保障部、要闻部、党群政法新闻部、经济新闻部、城建新闻部、文教新闻部、医卫新闻部、社会民生新闻部、农村新闻部、日报编辑部、晚报编辑部、尚一网和融媒编辑部、言论和副刊部、区县（市）新闻部、视频视觉部、机关党委。

所属事业单位分别是：无

（二）决算单位构成。本单位无所属预算单位，纳入2021年部门决算编制范围的为常德日报社本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                         公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门：                                                                                                                            公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计分别为5103.17万元。与上年相比，减少753.13万元，减少12.86%，主要是因为财政拨款收入减少362.52万元。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5103.17万元，其中：财政拨款收入1349.97万元，占26.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3753.2万元，占73.55%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5103.17万元，其中：基本支出5103.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入支出总计1349.97万元，与上年相比，减少362.52万元,减少21.17%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1349.97万元，占本年支出合计的26.45%，与上年相比，财政拨款支出减少362.52万元。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1349.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1349.97万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1349.97万元，支出决算数为1349.97万元，完成年初预算的100%，其中：

一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）新闻通讯（项）。

年初预算为699万元，支出决算为1349.97万元，完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1349.97万元，其中：人员经费1308.26万元，占基本支出的96.91%,主要包括基本工资、绩效工资、退休费；公用经费41.71万元，占基本支出的3.09%，主要包括会议费、培训费、公务接待费、公务车购置费。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34万元，支出决算为34万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为24.33万元，支出决算为24.33万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为8.25万元，支出决算为8.25万元，完成预算的100%。

    （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算1.42万元，占4.17%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算32.58万元，占95.82%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为1.42万元，主要是接待湖南各地州市报社学习考察。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为32.58万元，其中：公务用车购置费24.33万元。公务用车运行维护费8.25万元，主要是汽油费、维修、保险支出。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

    九、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

    十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费7.96万元，用于召开2020年度湖南新闻奖市州好新闻评选会、2020年度湖南新闻奖摄影作品初评活动、2021柳叶湖摄影季活动；开支培训费3.11万元，用于开展业务学习、岗位培训。

    十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额89.87万元，其中：政府采购货物支出81.31万元、政府采购工程支出2.66万元、政府采购服务支出5.9万元。授予中小企业合同金额89.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额89.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是新闻采访直播；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、2021年度预算绩效情况说明

2021年度常德日报社整体支出绩效自评报告，详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。

第四部分

名词解释

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

2021年度常德日报社整体支出

绩效自评报告

一、单位基本情况

常德日报社(常德日报传媒集团)拥有《常德日报》、《常德晚报》、尚一网、常德融媒、户外传媒等5个新闻发布平台，其中《常德日报》是中共常德市委机关报。

根据市编委办核定，本单位内设科室 23个，事业编制 141人，2021年底在职235 人，退休45人。

其中内设科室分别是:办公室、人力资源部、纪律检查室、财务部、产业发展管理部、发行管理部(广告管理部与其合署办公)、融媒体中心、技术保障部、要闻部、党群政法新闻部、经济新闻部、城建新闻部、文教新闻部、医卫新闻部、社会民生新闻部、农村新闻部、日报编辑部、晚报编辑部、尚一网和融媒编辑部、言论和副刊部、区县(市)新闻部、视频视觉部、机关党委。

常德日报社为财政预算一级拨款单位，实行财政定额补助，差额拨款单位。

单位的工作宗旨是:传播新闻和其他信息，促进社会经济和文化发展。单位的业务范围是:《常德日报》、《常德晚报》的编辑、出版、发行和广告经营;尚一网、常德融媒客户端的新闻发布和广告经营。

作为市委机关报，完成市委市政府交给的宣传任务，同时将常德日报社发展到一个新的高度。

二、单位财务情况

(一)收入决算情况说明

本年收入合计5103.17万元，其中:财政拨款收入1349.97万元(其中定额补助699万元)，占26.45%;上级补助收入0万元，占0%;经营收入3753.20万元，占73.57%。

(二)支出决算情况说明

本年支出合计5103.17万元，其中:基本支出5103.17万元，占100%;项目支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(三)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计分别为1349.97万元，与上年相比，减少362.52万元。

（四）“三公经费”支出使用情况

单位:万元

    三、政府性基金预算支出情况 无

四、国有资本经营预算支出情况 无

五、社会保险基金预算支出情况 无

六、部门整体支出绩效情况

（一）、聚焦党建引领，当好新闻舆论工作的主力军。

1.加强党史学习教育，筑牢党性意识。我社各级党组织坚决贯彻落实新时代党的建设总要求，坚持党管宣传、党管媒体，充分发挥全面从严治党的引领保障作用。

2.加强意识形态管理，有效防控风险。我社意识形态工作紧跟全市工作大局，坚持正确舆论导向和价值取向，呈现出向上向好的态势。我社围绕党史学习教育和建党百年策划推出《奋斗百年路 启航新征程·追寻红色记忆 传承革命精神》大型采访活动，开设《学党史 悟思想 办实事 开新局》《我为群众办实事》《党史上的常德》等栏目。2021年7月1日，我社推出庆祝中国共产党成立100周年主题特刊《正道》。在新媒体方面，我社策划推出《红色物证 身边党史》系列短视频和“常德党史人物故事连环画”系列长图，讲述常德红色人物故事;推出《中国梦》常德版MV，被央视网、人民网、学习强国等平台转发，全网总阅读量突破2249万。

3.加强党风廉政建设，守好规矩底线。2021年，党组结合党史学习教育，聚焦全年工作部署，从严从实推进党风廉政建设工作，打造了良好的纪检监察工作生态。

（二）、聚焦媒体融合，当好智慧传播的主导者。

2021年7月1日，100个版的“礼献七一 致敬百年”庆祝中国共产党成立100周年主题特刊《正道》隆重推出，这是我社围绕中心、服务大局、占领主阵地、唱响主旋律的缩影。

1.紧跟中心工作,集中发声更响亮。在狠抓业务学习的同时，我社强化策划意识、融媒意识，做到全局一盘棋、上下一条心，媒体融合后的采编提质初见成效。

2.打造精品力作，对外宣传更多元。我社对“首页特稿”进行了成功的探索，在重大文件出台、重要时间节点推出“首页特稿”。在2021年4月26日习近平总书记《在深入推动长江经济带发展座谈会上的讲话》发表三周年之际，常德日报推出了《沅澧青清入洞庭》;5月7日，在市乡村振兴局正式挂牌之日推出了《决战决胜》;9月10日，在湖南省首届都市文化旅游节开幕之际，推出《中国有个柳叶湖》;在市第八次党代会开幕之际，推出《大地小康》。这4个“首页特稿”的推出，得到了社会各界的充分肯定。

3.聚力网上信访，群众工作更顺畅。2019 年市委宣传部、市委网信办将“常德论坛·市民留言”交给我社运行管理，我社现有3个信访平台:“常德论坛”市民留言网络问政平台、市长热线12345新闻监督平台、来信来访受理平台。市民在“常德论坛”市民留言网络问政平台发帖求助、咨询、建议、投诉、维权共计3693条，相关部门单位回复处理率达 96%;市长热线交办过来的监督与调查线索，记者采访后在常德晚报每周一期的市长热线专版上集中刊发，迄今已刊发 46期、稿件225条;接到群众来信来访134条，均交办到相关单位处理，或由记者与部门沟通协调处理;帮助群众解决实际问题40个，先后7次收到群众自发送来的锦旗。

（三）、聚焦守正创新，当好新闻+的运营商。

面对商业广告呈现颓势、财政拨款单位办公经费削减的困境，我社前移风险防范关口，跳出经营抓经营，围绕传统主业、文创产业、“云”上经济，构建“新闻+政务服务商务”的运营模式。

一是放大传统主业“溢出效应”。汽车、餐饮、酒水、家装、药品等10多个行业在我社广告投放基本为零;同时房地产广告下滑90%以上，通信行业广告下滑50%以上，分类广告下滑30%以上，商业广告下滑60%以上。广告管理部迎难而上，全年完成刊发500多万元，尤以金融板块表现突出，全年突破百万元。新开发了德成建设、中石化、市政总公司、城发集团、保险行业协会等多个单位的广告，刊发额达到近百万元。

二是发挥节会经济“集聚效应”。活动策划部创新思路、开拓市场，先后完成常德经开区网上招商签约会、2021年街区文化节、常德名企唱响《中国梦》、2021年常德“六五”环境日、国资委系统庆祝建党100周年文艺晚会、单身青年相亲交友、工业品牌短视频宣介、全市职工读书节等活动的策划执行工作。常德百家名企唱响《中国梦》的宣传活动，用MV的方式展示常德人民实践中国梦的豪情壮志,活动带来直接经济效益近60万元。常德市工业品牌故事共10期短视频，充分挖掘我市工业品牌发展背后的感人故事，被学习强国、人民号等平台推送。

三是激活经营管理“减负效应”。常德古玩城3年租赁期满后，活动策划部依法依规、稳步推进商户清退工作，比计划节点提前半年完成，不仅化解了可能引起大量商户上访带来的负面影响，还为我社节约费用20多万元。

七、存在的问题及原因分析

1.融媒改革没达预期。融媒体建设虽然行动较快、起点较高、发展较快，但整体上仍处于打基础、搭框架、摸规律的探索阶段，尤其是关键节点还没有打通。

2.经营创收不如往年。受疫情和外部经济环境影响，加之客户受众选择日益多元化，全年的经营收入较去年同期大幅下降。

3.硬件支撑存在短板。采编系统、网站、移动客户端一直没有“并线”运行，客观上阻碍了报业转型，也带来了一定风险隐患。加之无自办印刷厂，报纸以公开招标方式由民营印刷企业印刷，在传版、印刷等环节存在安全风险。同时常德融媒APP客户端的技术提供方因故注销,后台运行不稳定,硬件支撑有待巩固。

八、下一步改进措施

1.进一步深刻领会，把握精神实质。作为宣传思想、舆论引领的主力军，我社要在学习宣传贯彻上走在前、作表率，做到先学一步、学深一层、融会贯通，坚决把思想和行动统一到党的二十大精神、十九届六中全会精神、湖南省第十二次党代会精神、市第八次党代会精神上来，注重在正面引导中筑牢思想防线，将学理论、学业务与理论学习中心组、主题党日、党建专题知识讲座、支部活动、工会活动等有机结合起来。

2.进一步做好宣传，强化舆论引领。我社要对标对表，确保决策部署落地落实。充分发挥党的舆论引领和推进工作的作用，做好热点问题舆论引导，更好凝聚共识，讲好常德故事，营造良好舆论氛围。统筹内宣外宣、网上网下，传统媒体与新媒体同向发力、同频共振，不断推出正能量、接地气、聚人心的融媒精品。

3.进一步创新创优，抓好工作落实。我社要统筹推进党的建设、新闻宣传、媒体融合、经营管理、人才队伍等各项工作，打造出更多具有党报特性、常德特色、时代特征的精品力作，在“新闻+政务服务商务”模式的优化提升上继续发力，加强对采编、发行、印刷、网络传播等各方面安全风险的研判预警、稳妥处置,做强做优新型主流媒体,努力实现新的更大发展。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合评价，常德日报社 2021年部门整体支出绩效评价得分98分，评价结果等级为“优”。整体支出绩效报告及附件待审核后公开。

十、其他需要说明的情况  无